2017 年度洪湖市总工会决算分析报告
一、部门情况
（一）基本情况
1 1 、主要职能
（1）组织全市各级工会组织贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本纲领和工会工作的方针，围绕市委和荆州市总工会的工作大局，确定全市工会的指导思想和工作任务，指导全市工会工作。按照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。
（2）团结和组织全市职工，开展各类劳动竞赛和经济技术创新活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全市经济社会和谐发展充分发挥工人阶级主力军的作用。
（3）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和荆州市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
（4）从职工最关心、最现实、最直接的利益问题出发为职工做好事、办实事、解难事，维护职工队伍的稳定。
2 2 、机构情况
洪湖市总工会属独立核算机构，内设置办公室、民管法工部、女工生活部、组织宣传部、财务部。
3 3 、人员情况
2017 年，我单位现有职工 18 人，其中：在职 6 人，离休 1 人，退休 11 人。
（二）
2017 7 年工作主要成效
1、广泛开展劳动竞赛大比武活动，在全市交通运输行业以开展评选十佳司乘人员为突破口，在市永通公司、市公汽公司、市出租汽车公司内部开展比服务从而树立客运行业文明服务先进典型，大力倡导微笑服务、安全行车、树立“助人为乐、拾金不昧、见义勇为”的道德风尚，增强“文明创建我先行”的参与意识，争做城市文明守护者，全力推动洪湖全国文明城市建设。在重点工业企业中以开展“洪湖市十大工匠”为契机开展了“挖潜增效”竞赛活动，职工群众的积极性和创造性得到充分释放。
2、通过多种途径和层次帮扶困难职工和农民工,打造工会送温暖服务品牌。我们开展了元旦、春节期间结对帮困送温暖活动，共帮扶困难职工 441 人(其中农民工 79 人,慰问帮扶资金 1.6 万元)有效协助党委政府做好城镇困难职工脱贫解困工作。年初我们联合市劳动社会保障局，开展了大型现场招聘会，积极为下岗职工和农民工提供就业帮扶。开展职业介绍 517 人，其中农民工 159 人；推介职工再就业 513
人，其中农民工 161 人，11 月份，我们举办精准扶贫创业就业培训班，免费培训贫困户 100 多人；为协助党委政府解决职工就业和助力精准扶贫难题发挥了积极作用。
3、为响应市政府创建国家森林城市要求，动员广大职工在促进洪湖经济健康发展中发挥主力军作用，我们组织 30名各级劳模开展了“劳模林”植树节主题活动。
4、我们在今年开展了职工喜闻乐见的各种活动，让职工的工作热情焕发。一是联合市教体局在年初制定了系列活动计划，基本做到月月有活动。4 月—5 月我们开展了职工篮球比赛；6 月开展了职工羽毛球比赛和职工足球比赛；7月开展了门球比赛；8 月份开展了自行车骑行比赛；9 月开展了健康跑活动比赛；10 月开展了太极拳剑比赛；11 月开展了职工广场舞和职工乒乓球比赛等，开展的各项比赛活动得到了各基层单位的广泛支持，职工参与度非常高，据统计，洪湖市体彩杯系列比赛参加单位近 150 家，参加人数近 8000余人，开展的各项文体活动极大的丰富了职工业余文化生活。
5、为解决单身青年交友难问题，搭建青年相识、相知、相亲的公益平台，帮助青年树立科学文明的交友、婚恋、生活观，我们在洪湖国际大酒店举办 2017“一生一世，为你等待”青年交友联谊会。此次活动共有 20 多家企事业单位 300
多人报名参加，通过相互了解，最终现场共有 7 对单身青年牵手成功。
6、选取洪湖市济安堂药业有限公司、洪湖市井力水产有限公司两家重点企业进行试点，以组织建设和维权机制建设为主要内容，采取定点服务、定向培育的方式，加强对两家工会工作的督办和指导，确保两家企业规范化建设达标。同时我们还制定了工会工作考核相关激励制度,对企业规范化建设达标通过考核验收的企业实行以奖促建。
二、部门预算执行情况分析
（ 一 ）收入支出与预算对比分析
2017 年财政拨款收入 224.01 万元，比年初预算数183.93 万元，增加 40.08 万元，增长 21%，增长的原因是人员增资、互联网+补助及省部级劳模补助等专项资金。其中人员经费预算为 162.81 万元，实际支出为 137.98 万元，减少 24.83 万元；公用经费预算 25.2 万元，实际支出为 25.04万元，减少 0.16 万元；项目经费预算为 36 万元，实际支出为 35.69 万元，减少 0.31 万元。
1 1 、收入支出与决算对比（详见下表）
市总工会 2017 年度预算收入支出执行情况对比表
单位：元 收
入 支
出 项
目
次
年初预算数
决算数
项
目
次
年初预算数
决算数
一．财政拨款收入 1 1839300 1839300 一．基本支出 1 1479300 1630194.59 二、调整预算指标 2
250813 人员经费 2 1327300 1379843.80 三、上级专款 3
150000 日常公用经费 3 152000 250350.79
4
二．项目支出 4 360000 356888.50
5
行政事业类项目 5 360000 356888.50
本年收入合计 6 1839300 2240113 本年支出合计 6 1839300 1987083.09 基本支出结转 和结余 7 1304.90 1304.90 基本支出结转 和结余 7 1304.90 251223.31 项目支出结转 和结余 8 4.45 4.45 项目支出结转 和结余 8 4.45 3115.95 总
计 9 1840609.35 2241422.35 总
计 9 1840609.35 2241422.35
2 2 、 收入支出结构分析
（1）2017 年度人员经费支出 137.98 万元，占全年经费支出的 69%。其中工资福利支出 70.36 万元，包括基本工资29.95 万元，津贴补贴 11.75 万元，奖金 15.11 万元，医保5.25 万元，养老保险 0.43 万元，职业年金 7.87 万元；对个人和家庭的补助 67.62 万元，包括离休费 7.91 万元，退休费 29.68 万元，住房公积金 15.03 万元，其他对个人和家庭的补助 15 万元，主要用于省部级劳模困难补助。
（2）2017 年度公用经费支出 25.04 万元，占全年经费支出的 12%。其中办公费 1.87 万元，印刷费 1.93 万元，邮电费 0.42 万元，差旅费 2.43 万元，租赁费 0.03 万元，会议费 4 万元，培训费 1.66 万元，接待费 0.92 万元，其他商品服务支出 4.61 万元，办公设备购置费 7.17 万元。
（3）2017 年度项目经费支出 35.69 万元，占全年经费支出的 17%。其中办公费 0.5 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 0.53 万元，会议费 2 万元，接待费 1 万元，工会经费 21.55万元，主要用于开展文体活动及日常工作方面，退休费 0.05万元，生活补助 5.76 万元，主要用于帮扶救助方面，事业单位补贴 4 万元。
（ 二）
）
“三公”经费支出情况
2017 年我单位严格规范和控制了三公经费的使用情况，公务接待费预算为 5 万元，实际支出 1.92 万元，减少 0.75万元，减少 61%。
（ 三 ）
年末结转和结余情况
2017 年本年收入为 224.14 万元，本年支出为 198.71 万元，本年结余为 25.43 万元，其中基本支出结转 25.12 万元，项目支出结转 0.31 万元。
( ( 四) ) 资产负债情况
2017 年末资产合计 33.38 万元，其中：流动资产 25.43万元，其他应收款 0.78 万元，固定资产 7.17 万元；年末负债为零。资产同比上年度增加 33.25 万元，主要原因是流动资产和固定资产的增加，负债同比上年度没有变化。
三、决算编制中存在的问题及改进建议
1 1 、统一思想，提高认识。部门决算是部门预算工作的延续，是部门预算工作的终点，也是下年度预算编制工作的基础。要端正对财政决算的认识，把财政决算放在重要的位置上。
2 2 、 加强管理 ，严谨规范。要进一步提升单位财会人员的业务素质，确保财政资金使用管理程序的规范，对每笔资金的使用都要发挥最大的效益。
在今后的工作中，我们要进一步拓宽理财新思路，增强财政保障能力，规范收支行为，确保各项资金的合理使用，
维护职工合法权益，为全市经济社会和谐发展充分发挥工人阶级主力军的作用。